為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財務(wù)基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)操作,加強(qiáng)業(yè)務(wù)橫向交流,夯實財務(wù)管理基礎(chǔ),集團(tuán)堅持以財務(wù)互審作為發(fā)現(xiàn)問題、整改提升的重要抓手,排定財務(wù)互審工作計劃,以查促管,以審促學(xué),全面提升集團(tuán)財務(wù)管理水平。
11月14日,集團(tuán)審計部和財務(wù)部部分業(yè)務(wù)骨干組成審計工作小組,開展集團(tuán)12家子公司2022年第三季度財務(wù)互審工作。
互審結(jié)束后,集團(tuán)審計部及時匯總互審中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析總結(jié),提出合理的意見和建議,并要求被審計的子公司逐項整改。
接下來,集團(tuán)審計部將跟蹤整改意見落實情況,切實保障問題整改成效,形成發(fā)現(xiàn)問題、交辦問題、落實整改、跟蹤問效的閉環(huán)管理模式。同時,對于審計發(fā)現(xiàn)的普遍性問題、反復(fù)發(fā)生的問題,集團(tuán)審計部將深入研究背后存在的管理漏洞,提出合理審計建議,加強(qiáng)制度建設(shè),推動完善體制機(jī)制,力求以高質(zhì)量審計助推集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。